Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
AFFARI GENERALI
Numero particolare
72
Data
22/07/2019
Oggetto
SPESE PER GLI UFFICI COMUNALI: Fornitura di materiale di consumo (toner cartucce nastri) per le apparecchiature di proprietà dell'Ente in uso presso gli uffici comunali, per la durata di 2 anni, mediante Trattativa Diretta n. 975357 sul MEPA - Incarico alla Ditta MYO Spa - Assunzione impegno di spesa
Data inizio pubblicazione
22/07/2019
Data fine pubblicazione
06/08/2019
Data esecutiva
22/07/2019
Ufficio
SEGRETERIA
Dirigente
Alessi Daniela
Documento
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