Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
AFFARI GENERALI
Numero particolare
72
Data
21/08/2014
Oggetto
SPESE PER GLI UFFICI COMUNALI: Fornitura di materiale di consumo (toner, cartucce e nastri) per la durata di 2 anni mediante Richiesta di Offerta (R.D.O.) n. 559005 sul Me.P.A. - Incarico alla ditta MIDA SRL di Verona e assunzione impegno di spesa presunto.
Data inizio pubblicazione
21/08/2014
Data fine pubblicazione
05/09/2014
Data esecutiva
21/08/2014
Ufficio
SEGRETERIA
Dirigente
AMADORI MARIA CRISTINA
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